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第二部分 2022年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

中华医学会北京分会秘书处是北京市机构编制办公室批准的、隶属于北京市卫生健康委的差额拨款卫生事业单位。内部设置办公室等16个科室。主要职责包括：

1.开展医学科技学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，组织重点学术课题的探讨和科学考察等学术活动，密切医学各专业学科间和学术团体间的横向联系与协作。

2.开展继续医学教育，组织医学科学技术培训，鼓励和组织会员努力学习，不断更新科学技术知识，提高会员和广大医学科学技术工作者的学术水平。

3.推广普及医学科学新技术新成果，提高会员及广大医学科学技术工作者的专业技术水平。

4.编辑医学科学技术学术期刊、医学科普读物、医学书籍、音像制品、学会通讯及信息资料。

5.开展多渠道、多形式的医学卫生科普宣传、健康教育活动，普及医学卫生知识，增强人民群众自我保健意识，提高全民健康水平。

6.积极配合政府职能转变，承办政府及业务主管部门委托的医疗事故技术鉴定和预防接种异常反应鉴定、预防接种异常反应损害程度分级评定、医疗损害鉴定、医疗问题专家咨询、医学科研项目论证、科技成果评审、药物疗效验证、医疗技术准入论证、制定和更新临床诊疗指南和临床技术操作规范等各项工作，参与有关医学科技政策法规的咨询工作，为政府科学决策提供依据。

7.开展医学科学技术的咨询服务活动，科学技术开发以及兴办为群众健康保健服务、为会员服务、为学术活动服务的实体，使医学科学技术为经济建设服务。举办医药卫生科技展览，促进医学科研成果转化与应用。

8.培养、发现和推荐优秀医学科技人才。

9.开展国际、台港澳地区医学学术交流活动，加强同国（境）外医学学术团体和医学科学技术工作者的联系和友好交往。

10.向党和政府反映医学科学技术工作者的意见和要求，依法维护广大医务工作者的合法权益，开展为会员服务的各项活动。

11.开展学风和医学伦理道德建设工作。

12.参与开展毕业后医学教育及专科医师培训、考核等工作。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制83人，实有人数58人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计17869.40万元，比上年增加5783.17万元，增长47.85%。

（一）收入决算说明

2022年度本年收入合计9209.20万元，比上年减少2689.00万元，下降22.60%，其中：财政拨款收入945.26万元，占收入合计的10.26%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入8113.83万元，占收入合计的88.11%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入150.12万元，占收入合计的1.63%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2022年度本年支出合计7888.88万元，比上年减少1438.70万元，下降15.42%，其中：基本支出3562.16万元，占支出合计的45.15%；项目支出4326.72万元，占支出合计的54.85%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计945.26万元，比上年增加112.37万元，增长13.49%。主要原因：退休人员去世1人、新增财政项目的项目经费等。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出909.52万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出21.66万元，占本年财政拨款支出2.38%；卫生健康支出887.86万元，占本年财政拨款支出97.62%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”（类）2022年度决算21.66万元，与2022年年初预算一致。其中：“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算21.66万元，与2022年年初预算一致。

2、“卫生健康支出”（类）2022年度决算887.86万元，比2022年年初预算818.27万元增加69.59万元，增长8.50%。其中：“卫生健康管理事务”（款）2022年度决算887.86万元，比2022年年初预算增加69.59万元，增长8.50%。主要原因：退休人员病故抚恤金等人员费用追加预算及新增财政项目的项目经费等。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出753.66万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。本年度无此项支出。

二、机关运行经费支出情况

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额88.16万元，其中：政府采购货物支出2.68万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出85.48万元。授予中小企业合同金额87.76万元，占政府采购支出总额的99.55%，其中：授予小微企业合同金额76.68万元，占政府采购支出总额的86.98%。

四、国有资产占用情况

2022年度车辆3台，90.70万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2022年度政府购买服务决算0.00万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

10. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指其他用于卫生健康方面的支出。

第四部分  2022年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表

详见附件。

中华医学会北京分会秘书处2022年度决算报表.xlsx

中华医学会北京分会秘书处2022年度决算项目支出绩效自评情况.rar